Звіт про виконання бюджету Джулинської сільської ТГ за I квартал 2023 року
Звіт про виконання бюджету Джулинської сільської ради за I квартал 2023 року
За I квартал 2023 року забезпечено виконання доходів загального та спеціального фондів бюджету Джулинської сільської територіальної громади в сумі 31 741,3 тис. грн, що становить 108,7 % до уточненого плану на період та уточненого плану на рік 24,3%. В тому числі власних надходжень отримано 13 898,5 тис. грн. та трансфертів – 17 842,8 тис. грн.
По загальному фонді надійшло власних надходжень податків і зборів в сумі 11 805,9 тис. грн, що становить 110,2 % до уточненого плану на період.
Основним бюджетоутворюючим податком у складі власних доходів загального фонду є податок та збір на доходи з фізичних осіб, виконання якого за звітний період 2023 року склало 5 167,6 тис. грн.( що становить 111,1% від уточненого плану на період) або 43,8 % від усіх фактичних власних надходжень даного періоду. У порівнянні з минулим роком темп росту надходжень складає 3,7 %.
На другому місці за результатами наповнюваності бюджету за I квартал 2023 року є податок на майно, надходження якого склали 3 092,1 тис. грн, (що становить 26,2% усіх надходжень), в тому числі: податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки – 282,3 тис. грн, плата за землю – 2 801,5 тис. грн, транспортний податок – 8,3 тис. грн. Виконання уточненого плану на період надходження становлять 125,1%. У порівнянні з минулим роком отримано в 1,7 разів більше даних надходжень.
Важливим джерелом надходжень доходів загального фонду є єдиний податок, що склав 25,4% або 2 993,4 тис. грн, в тому числі: єдиного податку з сільськогосподарських товаровиробників, у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків – 1 436,3 тис. грн, з юридичних осіб – 175,5 тис. грн, з фізичних осіб – 1 321,7 тис. грн. Виконання уточненого плану на період становить 95,1%. У порівнянні з аналогічним періодом минулого року отримано на 20,3% менше даних надходжень.
Плати за надання адміністративних послуг за звітний період надійшло 267,4 тис. грн або 2,3 % від усіх власних надходжень та 116,0% від уточненого плану на період, в тому числі :
- плати за надання інших адміністративних послуг ( від роботи по видачі паспортів громадянина України з безконтактним електронним носієм (в вигляді ID-card) –
112,1 тис. грн,
- адміністративного збору за державну реєстрацію - 155,3 тис. грн.
У порівнянні з минулим роком темп росту надходжень складає 18,8 %.
Акцизного податку за звітний період до бюджету громади надійшло 224,1 тис. грн або
1,9 % від усіх власних надходжень та 112,4 від уточненого плану на період, в тому числі з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів – 67,7 тис. грн, з виробленого в Україні та ввезеного на митну територію України пального - 156,4 тис. грн.
У порівнянні з минулим роком темп росту надходжень складає 17,3%.
Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів за січень-березень поточного року надійшла в сумі 53,3 тис. грн. або 0,5 % від усіх власних надходжень та 113,2% від уточненого плану на період. У порівнянні з минулим роком отримано в 2,3 разів більше даних надходжень.
Інших надходжень за поточний період отримано 68,0 тис. грн або 0,6 % від усіх власних надходжень.
Крім власних надходжень податків і зборів, до загального фонду бюджету громади за звітний період отримано 17 842,8 тис. грн дотацій та субвенцій із державного бюджету та інших місцевих бюджетів, що становить 100,0% від уточненого плану на період.
До спеціального фонду бюджету громади за I квартал 2023 року надійшло 2 092,6 тис. грн, в тому числі екологічного податку – 2,2 тис. грн, неподаткові надходження – 519,2 тис. грн (в тому числі: надходжень від плати за послуги – 164,3 тис. грн, благодійних внесків, грантів та дарунків – 352,5 тис. грн. та грошовх стягнень за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності – 2,4) та коштів від продажу землі – 1 571,1 тис. грн.
Одержані бюджетом громади доходи забезпечили повне фінансування усіх першочергових видатків, необхідних для повноцінного функціонування бюджетних установ та пріоритетних програм. Своєчасно виплачено заробітну плату працівникам бюджетних установ, профінансовано оплату енергоносіїв та комунальних послуг, які споживаються бюджетними установами.
За I квартал 2023 року із бюджету Джулинської сільської територіальної громади проведено видатків в сумі 30 510,4 тис. грн, або на 79,4 % від уточненого річного плану (38 427,2 тис. грн). В тому числі по загальному фонду – 30 240,5 тис. грн та по спеціальному фонду – 269,9 тис. грн.
В першу чергу бюджетні кошти спрямовувались на фінансування соціально-культурної сфери: за відповідний період на зазначені цілі по загальному та спеціальному фонду використано 25 647,2 тис. грн або 66,7% усіх видатків, у тому числі на освіту 22 587,8 тис. грн, охорону здоров‘я – 624,8 тис. грн, на соціальний захист - 1 128,7 тис. грн, на духовний та фізичний розвиток – 1 305,9 тис. грн
Видатки в сфері житлово–комунального господарства звітний період року профінансовані в обсязі 41,4 тис. грн, з них на:
на оплату електроенергії та придбання обладнання по вуличному освітленню – 4,2 тис. грн та оплату дизельного палива з метою вивезення сміття – 5,8, грейдерування – 20,5 тис. грн та заробітної плати робіт щодо забезпечення належного санітарного стану території громади.
Органами державного управління використано 4 271,7 грн, в тому числі на придбання комп’ютерної техніки - 39,2 тис. грн, оплату послуг 80,7 тис. грн та оплату енергоносіїв – 290,2 тис. грн.
З резервного фонду виділено 94,2 тис. грн, для придбання паливно-мастильних матеріалів для перевезення резервістів, мобілізованих Джулинської сільської територіальної громади, в зв’язку з військовою агресією Російської Федерації проти України.
По забезпеченню діяльності місцевої та добровільної пожежної охорони використано 259,6 тис. грн. , в тому числі на придбання предметів, обладнання та інвентарів 94,9 тис. грн, оплату послуг 8,0 тис. грн.
Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів для підтримки поліцейського офіцеру громади для ГУ Національної поліції у Вінницькій області на придбання ПММ– 30 000,00 грн.
Інші субвенції передано ВОВА з метою придбання засобів та обладнання для облащтування постів радіохімічного контролю – 166,3 тис. грн
В загальному, порівняно з минулим роком за відповідний період надходження збільшились на 4 812,8 тис. грн або на 17,9 %, а видатки на 1 143,8 тис. грн або на 3,9 %.
